|
тоже интересуюсь этой проблемой. что нибудь удалось раскопать?
1) Я знаю про одну ошибку, на мой взгляд:
если делаем кредит ноту на счет фактуру. То суммовая разница бывшая между СФ и Платежом не СТОРНИРУЕТСЯ. правда пока я это не проверил, но информация такая есть.
2) Про ваш вопрос, мое мниение что да должен начисляться НДС.... но боюсь тоже не компетен... здесь может завязаны быть всякие заморочки
- с политкой по отгрузке и оплате,
- то что например в книге покупок - у нас только агрегативные показатели: сумма сф и она разбивается на с ндс 10 и 18. А на суммовую разницу какой ндс "агрегативный" накладывать?
__________________
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
|