Добрый день! Ax2012
Ошибочно сделали накладную и фактуру. Давно. Техническая ошибка.
Необходимо полностью сторнировать.
Сделали через журнал ГК, функции\Книга покупок. При любой настройке в поле "Тип корректировки" - создается только положительный СФ.
Почему положительный? Как получить СФ с минусом?
|