Сообщение от
tigress
Создали закупку, первая строчка, к примеру, налоговая группа номенклатуры - ТМЦ, вторая строчка - ОС (основное средство), необходимо откорректировать налог по всей сумме закупки: Настройки/Налог/Указываем скорректируемую сумму налога/Применить/ОК. После обработки накладной в VendInvoiceTrans вся сумма налога легла на первую строку,а по второй - ноль, но должна была распредилиться по строкам равномерно.