Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, в настройке НДС по авансам выданным для АХ2012.
В теории, проводки должны быть такие:
1. Перечислена предоплата поставщику:
Дт 60ав Кт50
2. Получен счет-фактура от поставщика на предоплату:
Дт68 КТ 76ав - направлен к вычету НДС
3. Оприходованы услуги:
Дт расходы Кт60 - стоимость услуг
Дт19 Кт 60 - оприходован НДС
Дт60 Кт 60ав - принят в зачет аванс
Дт 76ав Кт 68 - восстановлен НДС
Проблема №1
Если мы принимаем решение проводки из п.1 и 2 делать одновременно, то мне нужно в группе разноске налога установить поле "Оплата входящего налога" = 68 счет, провести оплату с галочкой предоплата и сделать в периодических операциях обработку фактуры на предоплату.. Ок, сделали. Только вот в книгу покупок она не попадает, пока не сделаешь по ней обработку входящего НДС. А по идее, НДС и так уже на 68 счете сидит, по нему не нужно делать обработку входящего НДС, перемещать нечего. Но без этого фактура в книгу покупок не попадает..
Проводку по восстановлению НДС Дт 76ав Кт 68 делает нам сопоставление, он, опять же, я ее не вижу в книге продаж, куда она по идее должна попасть (или для этого надо еще что-то дополнительное сделать?.
Проблема №2
В случае, если проблема №1 действительно нерешаема, теоретически можно действовать через промежуточный счет, т.е. при оплате разносить НДС на промежуточный счет, предположим 68ав (который, кстати, придется установить в группе разноски налогового кода в качестве оплаты входящего налога - это вообще нормально?). Тогда, при разноске платежа у нас будет проводка:
Дт 60ав Кт50
Дт 68ав Кт76ав
Далее обрабатываем входящий НДС, получим эту фактуру в книге покупок:
Дт68 Кт 68ав
Соответственно, при сопоставлении с платежом проводка Дт 68ав Кт76ав отсторнируется и нам останется обработать исходящий НДС, убрав Дт68 Кт 68ав, и вот это по идее должно попасть в книгу продаж. Но вот только эта проводка никак не выводится в обработке исходящего НДС, соответственно,в книгу продаж тоже не попадает...
Помогите пожалуйста, опыта с учетом НДС у меня немного, уже всю голову сломала...
Спасибо!
