[Lelya]

Добрый вечер!
Оформляем возврат от клиента одним из способов, предложенных в мануале. Создаем заказ на продажу, у номенклатуры ставим отрицательное количество и себестоимость возврата.
Фин. проводки:
Д90.01 - К62 +847руб. (убирается выручка)
Д41 - К90.02 +700руб. (возвращается себестоимость)
Д68.02 - К90.03 +77руб. (убирается НДС)

Как правильно сторнировать этот возврат?

Сейчас при обычном сторнировании через немедленное получение система делает реверс, т.е. получается обычная продажа:

Д62 - К90.01 +847руб. (Выручка)
Д90.02 - К41 +700руб. (Себестоимость)
Д90.03 - К68.02 +77руб. (НДС)

В этом случае книга продаж не сходится по сумме с кредитовым оборотом по 68 счету, что рядовому бухгалтеру не понятно.

Поэтому хотелось бы видеть обычное (красное) сторно, т.е. проводки должны быть такие же, как при возврате, только с отрицательными суммами

Д90.01 - К62 - 847руб. (убирается выручка)
Д41 - К90.02 - 700руб. (возвращается себестоимость)
Д68.02 - К90.03 - 77руб. (убирается НДС)

Ведь при сторнировании через немедл. получение обычной накладной (с плюсом) именно так и получается - проводки с минусом.

Заранее спасибо.