НДС по налоговым агентам
MS Dynamics AX 2012R2
Может кто сможет помочь разобраться с общим алгоритмом обработки проводок налогового агента (НА)?
Из документации и соображений, для отражения проводок НА я:
* отмечаю поставщика в признаком НА (указываю нерезидент или гос. орган);
* создаю и обрабатываю заказ на покупку (как стандартный);
* создаю заявку на оплату поставщику, при этом по накладной в журнале платежей будут сформированы две строки платежа - закрытие задолженности и платеж в налоговую за поставщика. И здесь, в момент разноски система автоматически создаст 2 СФ;
Вопросы:
1. В случае, если мы не знаем, будем ли выступать к роли налогового агента, зачем включать признак налогового агента у поставщиков (также если мы можем выступать в роли налогового агента только по части операций у данного поставщика)?
2. Если учетом не предполагается формирования заявок на оплату на основе неоплаченных накладных, можно ли обработать проводки НА другим путем?
3. Фактуры на оплату и принятие НДС должны быть разделены по времени и попадать в разные книги покупок/продаж, но в документации отмечено, что они формируются одновременно. Как быть в этом случае, может у меня не верный алгоритм?
|