Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[dgon]

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

Общие принципы следующие:

Коррекция количества выполняется стандартным заказом/закупкой с указанием дельты кол-ва (т.е. кол-ва, НА которое необходимо произвести коррекцию), положительной или отрицательной. Кроме того, необходимо корректно задать ссылки корректирующих строк накладной на корректируемые при разноске накладной.

Коррекция цены - через общий журнал ГК с созданием фактуры с типом "Коррекция налога" и распределения суммы коррекции на строки оригинальной фактуры.

При формировании корр. фактуры необходимо указать корректируемый документ, со ссылкой на последнюю коррекцию, выстраивая цепочку коррекций (по сути, система сама будет предлагать последнюю фактуру в качестве корректируемой). При одновременной корректировке и кол-ва, и цены, потребуется последовательно создать две фактуры соот-но с типами "накладная" и "коррекция налогов". Более подробно читайте в документации к обновлениям.

Для данного примера потребуется создать 4 фактуры: Ф1 (ориг.) <- КФ1 (корректировка цены, тип = "коррекция налога") <- КФ2 (корректировка цены, тип = "коррекция налога") <- КФ3 (корректировка кол-ва, тип = "накладная"). Печать КФ3 должна учесть все корректировки при наличии корректных ссылок/распределений налога.

Здравствуйте, возник вопрос по формированию корр. счф при изменении цены: если создавать корр счф на основании корректирующих проводок налога тогда мы скорректируем только проводку по книге покупок, а каким образом корректируются проводки по поставщику и номенклатуре пока не понятно.