Версия 4.0. Авансы полученные от клиентов

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от ablievn

Специально посмотрел, все выделяется: и ндс со счета, и ндс, принимаемый к вычету. Проверьте, может у вас счет учтен с ндс по отгрузке

<{POST_SNAPBACK}>

НДС, который выделяется при учете счета у меня то же работает.

Проблема возникла при применении аванса и счета.

При учете аванса НДС выделился как положено.
Учла счет. НДС тоже выделился как и положено.

Когда применяю аванс к счету должна сформироваться проводка по зачету НДС, выделенного с аванса и соответствующая ей запись в НДС книге операций (таблица 254). Однако, этого не происходит.
Формируется проводка по 62 счетам (расчеты по авансам полученным и расчеты с клиентом) на всю сумму аванса.

Та же история, если мы аванс пытаемся перевести в оплату.


Неужели 4.0 никто еще не смотрел?