Сообщение от
Alexius
Если "Накладная" = "Фактура", то можно сделать формочку коррекции.
В нее запихать данные корректируемой накладной, пользователь вносит исправления, а по кнопочке:
1. Запоминаем номер фактуры и накладной
2. Грохаем фактуру
3. Сторнируем полностью исходную накладную
4. Во внешние номера исходной и сторно накладной добавляем какой-нибудь суффикс
5. Разносим новую скорректированную накладную с исходным номером (п.1)
6. Обрабатываем новую фактуру с оригинальным номером (п.1)