Ошибка при сопоставлении по поставщикам

[meerkat]

Цитата:

Сообщение от Dolores

А теперь другая проблема...

По одному поставщику, например, могут быть операции и по 60 счету и по 76.При этом необходимо, чтобы операции по 60 счету сопоставлялись между собой и по 76 между собой, но чтобы между 60 и 76 сопоставление не проходило. Как можно это настроить?

Мы у себя сделали так: в плане счетов для счета 76 по кнопке Список проверки/Разноска установили только следующие типы разноски: Сальдо по поставщику, Сальдо по клиенту, Журнал ГК. Таким образом, такие типы, как "сопоставление по поставщику" и "сопоставление по клиенту" на этом счете недопустимы. (а, как вы знаете, если сопоставлять 2 проводки с разными профилями, будет тип разноски именно "сопоставление по поставщику" или "сопоставление по клиенту" ). Такая же настройка у нас для счетов 66, 67 и др. Но: для счета 60 и для счета 62 такую настройку делать не надо, чтобы дать программе возможность сопоставлять Предоплаты с Отгрузками по одному и тому же профилю. Таким образом, при попытке сопоставить прповодку с профилем "60" с проводкой с профилем "76" программа не даст этого сделать, скажет, что для счета 76 не допускается тип разноски "сопоставление по поставщику".