Включить в Доп.лист книги покупок фактуру по накладной поставщика

[Raven Melancholic]

Когда формируете с/ф (по накладной поставщика или по налоговой проводке), то нужно установить флаг "Корректирующий документ". В этом случае появятся поля для ввода счета-фактуры (и периода), который корректируется.
Ну а далее, как обычно - обрабатываем входящий НДС и т.п.
PS: если не ошибаюсь, то в случае, когда при разноске накладной указывалось, что это корректирующая накладная, то при обработке с/ф флаг корректировки будет установлен автоматом (хотя могу и ошибаться).

[meerkat]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Когда формируете с/ф (по накладной поставщика или по налоговой проводке), то нужно установить флаг "Корректирующий документ".

А где этот флаг?

[ashu]

про корректировочный документ, также при этом сохраняется номер корректируемой счет фактуры.

тут действительно же вопрос к автору- что необходимо- отразить новый документ, или откоректировать старый?