AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
DAX
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.12.2010, 10:28   #1  
vazerdim is offline
vazerdim
Участник
 
77 / 40 (2) +++
Регистрация: 06.09.2008
Вопрос по НДС
На практике возникают такие ситуации, когда поставщик-плательщик НДС выписывает счет-фактуру с НДС, а покупатель данный товар намерен использовать не в целях предпринимательской деятельности, поэтому данный НДС он не имеет права относить в зачет, и должен отнести на увеличение стоимости, при этом для налоговых органов сумму НДС по приобретенным товарам надо отразить в налоговой отчетности. Например:

В счет фактуре:
Стоимость товара без НДС – 100 тенге
Сумма НДС – 12 тенге
Итого стоимость с учетом НДС – 112 тенге

То есть, в системе счет–фактура должна отразить, то, что мы у данного поставщика купили товар за 112 тенге, при этом НДС составляет 12 тенге, не смотря на то, что в зачет мы данные 12 тенге не взяли.

И в реестр счетов-фактур для налоговой отчетности попадет:
Сумма оборота без НДС – 100 тенге
Сумма НДС – 12 тенге

В бух. учете сумму НДС не выделяем, и на расходы отправляем всю сумму – 112 тенге без выделения НДС.

Отсюда возникает вопрос, можно ли сделать каким-то стандартным средством данную операцию или нужно дорабатывать?

DAX 4.0 SP2
Старый 14.12.2010, 11:20   #2  
CDR is offline
CDR
MCTS
MCBMSS
 
236 / 175 (6) ++++++
Регистрация: 27.11.2003
А бух. проводочки какие нужно получить при регистрации прихода?
__________________
Dynamics AX Experience
Старый 14.12.2010, 11:46   #3  
vazerdim is offline
vazerdim
Участник
 
77 / 40 (2) +++
Регистрация: 06.09.2008
Если Покупают ТМЦ то:
Дт. Запасы Кт. Краткоср. задолж. поставщикам и подрядчикам
Старый 14.12.2010, 12:32   #4  
CDR is offline
CDR
MCTS
MCBMSS
 
236 / 175 (6) ++++++
Регистрация: 27.11.2003
Вроде как добиться похожего поведения системы без модификаций можно установкой галочки "Применить правила США для налога" в параметрах ГК, закладка "Налог". Тогда налог по идее не выделяется на отдельный счет, а включается в себестоимость материалов/товара.
Только следует иметь ввиду, что это глобальный переключатель, и переключает схему разноски сразу по всем закупкам.
__________________
Dynamics AX Experience
Старый 14.12.2010, 12:33   #5  
ksuchern is offline
ksuchern
Участник
 
16 / 32 (2) +++
Регистрация: 26.12.2007
Можно НДС отвести на транзитный счет, а через накладные расходы с этого транзитного включить в стоимость товара. Таким образом Вы всегда смоежет узнать сумму НДС.
Старый 14.12.2010, 14:31   #6  
Ihar Grabennikau is offline
Ihar Grabennikau
Участник
 
26 / 18 (1) ++
Регистрация: 07.07.2010
Адрес: Минск
Мне кажется, что в данной ситуации проще создать отдельный налоговый код и профиль разноски и их указывать в заказе на покупку товаров.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 15.12.2010, 09:57   #7  
CDR is offline
CDR
MCTS
MCBMSS
 
236 / 175 (6) ++++++
Регистрация: 27.11.2003
Цитата:
Сообщение от Ihar Grabennikau Посмотреть сообщение
Мне кажется, что в данной ситуации проще создать отдельный налоговый код и профиль разноски и их указывать в заказе на покупку товаров.
А можно пояснить, как новый налоговый код и профиль разноски отнесет налог в себестоимость складской проводки?
__________________
Dynamics AX Experience
Старый 15.12.2010, 17:00   #8  
zzz is offline
zzz
Участник
 
10 / 42 (2) +++
Регистрация: 04.08.2004
Для этого отдельного налогового кода в поле "Процент, освобождаемый от уплаты налога" поставить 100%. Сумма налога попадет в себестоимость. При такой настройке проводки по налогам никуда не денутся. В счете-фактуре НДС также будет показываться

Последний раз редактировалось zzz; 15.12.2010 в 17:03.
За это сообщение автора поблагодарили: CDR (1).
Старый 15.12.2010, 21:25   #9  
Serge_DD is offline
Serge_DD
Участник
 
138 / 13 (1) ++
Регистрация: 15.09.2004
Когда покупают ТМЦ не всегда еще знают куда его будут использовать. Поэтому накладную стоит разносить стандартным образом, т.е. выделяя НДС. Далее в функционале зачета НДС относить необходимый НДС либо в расходы (если это не активы), либо на промежуточный счет, с которого потом корректировать стоимость ТМЦ.
Теги
ндс

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? Murlin DAX: Функционал 24 25.11.2010 11:21
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Вопрос про НДС RVS DAX: Функционал 3 06.09.2005 20:29
НДС 0%+10%+18%=? Yars DAX: Функционал 13 18.08.2005 15:08
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.