Ага. Понял.
А зачем в разноске клиента/поставщика указывать в ДЕБЕТЕ?
в разноске стоит указать Дт 16, Кт - Клиент/Поставщик.
Тогда проводки генерятся такие.
D41-K60 1000
D19-К76 180 (НДС= 18% от сумма)
D16-K60 100 (пошлина)
D19-К76 18 (НДС= 18% от пошлина)
Осталось перебросить задолженность пошлины с поставщика на таможню. Например, зачетом или модификацией.
Лучше зачетом. Тогда в системе остается и информация о двух событиях.
Есть еще один подход - модификацией убрать требование клиента/поставщика для расчета НДС. Тогда придется добавить еще поле "группа НДС"
Сначала попробуйте обойтись без модификаций.