таможенный НДС

[mazzy]

Ага. Понял.
А зачем в разноске клиента/поставщика указывать в ДЕБЕТЕ?

в разноске стоит указать Дт 16, Кт - Клиент/Поставщик.
Тогда проводки генерятся такие.

D41-K60 1000
D19-К76 180 (НДС= 18% от сумма)

D16-K60 100 (пошлина)
D19-К76 18 (НДС= 18% от пошлина)

Осталось перебросить задолженность пошлины с поставщика на таможню. Например, зачетом или модификацией.

Лучше зачетом. Тогда в системе остается и информация о двух событиях.

Есть еще один подход - модификацией убрать требование клиента/поставщика для расчета НДС. Тогда придется добавить еще поле "группа НДС"

Сначала попробуйте обойтись без модификаций.