Основные средства в NAV

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от AlexNav

Да,действительно в стандартной версии при учете из Заказа покупки возникает описанная Вами ошибка..
Во вложении привожу пример ОС журнальных строк для учета допиздержек поставщика.
Правда номер и дату счета фактуры в ОС журнале некуда вводить... но НДС учтётся как положено при тех же НДС БГ и ТГ
С Заказом покупки надо разбираться,у нас доработка похоже в этой части

Попробуйте поменять тип ОС Учета на "Повышение". Должно помочь.
Так как ОС Фин. Журнал это т. 81 только вид сбоку , то поля для счет-факутры там скрыты. Выведете их на форму + счет-фактуру можно указать в уже учтенной операции поставщика (какжется только там есть Bug c Permission)