Перевыставление счета-фактуры

[DimDom]

Цитата:

Сообщение от Alex_K

Со счет-фактурой проблем как раз нет. В журнале счетов-фактур (Расчеты с клиентами / Запросы / Журналы / Фактура) есть дивная кнопочка "Удалить". Потом обрабатываем фактуру заново и всё. Заморочка одна - выдать новую счёт-фактуру со старым номером. Тут дорабатывать придётся, но немного.
А вот накладную с новым содержанием сформировать можно только после полного сторнирования старой накладной (например, используя поле Немедленная отгрузка в заказе). Но проблема сохранения номера остаётся и здесь.

Эта "дивная кнопочка" не удаляет все проводки сделанные в системе для накладной и СФ... А только удаляет саму запись о ней. И как быть с проводками? Они то не удаляться.
Можно конечно и возвратом, но это увеличит обороты (поправьте если не прав).
В идеале конечно бы хотелось полное сторнирование накладной и СФ, с последующим их перевыставлением. Может кто то решил эту проблему?

[Alex_K]

Цитата:

Сообщение от DimDom

Эта "дивная кнопочка" не удаляет все проводки сделанные в системе для накладной и СФ... А только удаляет саму запись о ней. И как быть с проводками? Они то не удаляться.
Можно конечно и возвратом, но это увеличит обороты (поправьте если не прав).
В идеале конечно бы хотелось полное сторнирование накладной и СФ, с последующим их перевыставлением. Может кто то решил эту проблему?

А про удаление проводок никто и не говорил. Только убедитесь, что проводки по счету-фактуре у Вас формируются...

Полностью отсторнировать накладную и счет-фактуру очень просто - поставьте сторнирующие количества в строках заказа в поле Немедленная поставка и в диалоге обработки счета-фактуры или накладной проставьте галку Корректирующая проводка. После разноски получите сторно накладной и счет-фактуры. Заказ вернется в статус Открыто и его можно обработать заново с правильными количествами.

Преимущество такого метода перед кредит-нотой - не создается нового складского лота и система не будет пытаться пересчитать складские проводки по своему разумению.

[DimDom]

Цитата:

Сообщение от Alex_K

А про удаление проводок никто и не говорил. Только убедитесь, что проводки по счету-фактуре у Вас формируются...

Полностью отсторнировать накладную и счет-фактуру очень просто - поставьте сторнирующие количества в строках заказа в поле Немедленная поставка и в диалоге обработки счета-фактуры или накладной проставьте галку Корректирующая проводка. После разноски получите сторно накладной и счет-фактуры. Заказ вернется в статус Открыто и его можно обработать заново с правильными количествами.

Преимущество такого метода перед кредит-нотой - не создается нового складского лота и система не будет пытаться пересчитать складские проводки по своему разумению.

Спасибо за помощь, в принципе этот вариант полностью устраивает