Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры)

[May]

Суть проблемы заключается в следующем:
Процесс взаиморасчетов с поставщиком за полученный товар и регистрация товара на складе проходит селдующие основные этапы:
1. Заказали товар. Отсрочка платежа за товар 3 дня с момента поступления
2. Поступление товара (+документы)
3. Оприходование товара на склад занимает от 3-х до 5 дней., т.е. Отборочная накладная и Накладная в Axapta будут обработаны через 3-5 дней. До момента обработки накладной задолженность перед поставщиком не сформирована, в реестр на оплату суммы не попадают и платить мы не можем. Не заплатили в оговоренный срок - начались проблемы. Корректно обработать накладную до обработки отборочной накладной невозможно.
Возникает вопрос: каким образом возможно настроить Axapta, чтобы реестр на оплату было возможно сформировать до обработки накладной, провести платеж, а через 3-5 будут проведены приходные документы по товару ?
И еще, получалось ли у кого регистрировать накладные (счет-фактуры) от поставщиков с одобрением:
1. Регистрация накладных
2. Журнал одобрения накладных
У меня получается, что в момент обработки накладной из журнала одобрения (функции-> закупка -> обработка накладной) выскакивает ошибка "Документ "Номерная серия" уже использован на дату 00.00.00" Т.е Axapta пытается провести по ГК два документа с одним номером. А дубликатов нам не надо.

Заранее спасибо

[May]

Получается, что платежи поставщикам проводятся только после обработки накладной?

[sash_xp]

Все верно. Также и оплату клиента можно провести, только после отгрузки товара. Просто есть такое понятие применные операции. Чтобы применить операцию оплаты необходимо иметь проведенные документы отгрузки либо оприходывания.
Все это сделано явно не для русских
Предложение такое: оформлять оплату в Банковских выписках, но не учитывать их сразу. Потом, когда накладная будет учтена. Можно будет оформить оплату. Это, конечно не полноценное решение, но что делать?
Можно все это решить программными средствами Navision либо внешнего приложения.

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано May
Получается, что платежи поставщикам проводятся только после обработки накладной?

Это почему? Платить поставщикам можно когда угодно. По поводу и без повода. В журнале платежей. Потом сопоставить. Или я вопрос не понял?

Если реестр оплат — это предложения по оплате, то с этим я вижу сложности. Вот здесь писал http://www.axforum.info/forums/showt...2443#post12443 (во второй половине сообщения).

Регистрация счетов-фактур у меня работает где-то раз-через три. Ваша ошибка свидетельствует о некорректной настройке номерных серий (у вас, очевидно, установлено требование уникальности номеров документов в ГК).

Или вопрос был не про Аксапту?

[May]

Спасибо за ответы, cудя по всему с этими проблемами столкнулся не только я.
Вопрос про Axapta, а реестр оплат - это предложение по оплате, просто я по ошибке своим термином это все обозвал.
Про Банковские выписки пока не очень понял... сейчас буду смотреть, а с предложением по оплате думаю как бы не пришлось проведенные платежи удалять из списка вручную Т.к. в противном случае они так и будут "висеть" до проведения накладной. Нет накладной - не с чем сопоставить Может вместе найдем разумный выход из этой ситуации ?!