Как отразить расходы за доставку

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

В номенклатуре-услуге указываете код накладного расхода. Закупаете эту номенклатуру. Идете в журнал накладных, там по кнопке Накладные расходы есть новая кнопка Распределение (пишу по памяти). В открывшейся форме несколько вариантов распределения (на себестоимость, на затраты (перенос на другие счета ГК), перевыставление клиенту). В целом работает. Если услуги от того же поставщика, что и товары - нужна будет маленькая доработка.

Описано в документации к одному из Roll-up.

По-моему RU5. Иван, а думаете надо обходить запрет разных поставщиков? Если делали доработку, есть ли подводные камни?