Ошибка при обработке входящего НДС

[mars]

Цитата:

Изначально опубликовано RAM


...все дело в том, что у клиента уже существуют определенные настройки и сложился порядок обработки НДС - входящий НДС относится к вычету (счет 68) в момент сопоставления. Это делается ежедневно, и клиент не хочет обрабатывать НДС всем скопом в конце месяца. Поэтому счет 68 стоит в Оплаченном входящем обязательно.

А Вы пробовали оставить Оплаченный 68 и убрать Исходящий 68? Будет она давать обрабатывать входящий НДС без настройки счета Исходящий налог?

А что они делают при этом с фактурами по основным средствам? А с теми случаями, когда налог в вообще нельзя брать к зачету, ни сразу, ни потом? Просто интересно...

Просто если у клиента заведен такой порядок, то аксаптовская логика обработки НДС Вам не подоходит в принципе. И с настройками здесь можно даже не играться - не поможет.

Хотя лично мне Аксаптовская логика кажется более правильной. Во-первых, в момент сопоставления у Вас может не быть фактуры. А без нее к зачету брать вообще ничего нельзя. Во-вторых, фактура может прийти, но позже. Если она пришла в следующем месяце, то и к зачету НДС надо будет брать только в следующем месяце. В-третьих, выверять задолженность (т.е.сопоставлять) может один человек, а НДС-ом заниматься - другой. Т.е. в общем случае эти процессы разделены во времени и пространстве. В-четвертых, НДС можно не только зачесть, но и закрыть на другой счет, и это тоже может быть понятно только в конце периода. Честно говоря, не очень представляю, как Вы все это отрабатываете в Аксапте, если брать НДС к зачету в момент сопоставления. По-моему, проще дописать клиенту автоматический вызов обработки входящего НДС при сопоставлении, и все-таки пользоваться стандартными средствами. А НДС по оплате отключить, он совсем не для этого.