Ввод начальных остатков по клиентам и поставщикам

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от Akri

Вопрос из песочницы, как обычно вводят начальное сальдо по поставщикам и клиентам??? 1 проводкой через журнал ГК???

В разрезе документов через "Общий журнал" ГК или журнал накладных поставщика в привязке к конкретным контрагентам.

Цитата:

Сообщение от Akri

Или надо в разрезе накладной, как тогда быть с НДС???

Сальдо по НДС на 19-ом счёте по уже оплаченным документам вводится точно так же, но с выделением НДС в накладных (Д-т Счёт ввода остатков К-т 60, 76; Д-т 19 К-т 60, 76), и закрывается дополнительными строками с "оплатами" (Д-т 60, 76 К-т Счёт ввода остатков) с последующим сопоставлением.