Счет-фактура на суммовую разницу

[lenok_imported]

А можно подробнее - какие настройки приводят к коррекции суммы счета? Настроила по описанию. Применяется замечательно, аванс не пересчитывается, проводки по авансовой разнице создаются, кредит-нота на ав. разницу тоже создается. Но счет не корректируется! А еще не совсем понятна такая вещь: вообще-то документы обычно печатаются до учета отгрузки. А так получается, что правильные документы мы получаем только после учета отгрузки и счета?
Nav 4.0 SP3