Возмещение

[RobiBaggio]

Цитата:

Сообщение от art

Ситуация следующая:
клиент должен нам 1000 грн (мы ему выставили счет за нашу продукцию).
клиент выполнил для нас определенные работы на сумму 500 грн (имеется акт выполненных работ).
Создаю строку в Журнале оплат (клиенты и продажи) с типом возмещение и указыва Тип счета клиент , выбираю этого клиента, и указываю тип счета и номер счета к которому надо применить возмещение. В поле Сумма появляется -1000 грн. Я меняю эту сумму на -500грн.
Пытаюсь учесть - получаю сообщение о том что сумма должна быть положительной.
Разве это правильно ?

Я бы завел этого клиента как поставщика, связал их и от поставщика учел АВР.