Наше сырье в переработке у сторонней фирмы

[ans_imported]

to Mazzy

Цитата:

поскольку у тебя нет производства, то ты не можешь использовать субподрядчиков в качестве рабочего центра.

А в рабочем центре можно удорожать продукцию списывая на нее с Поставщика?

Цитата:

Поэтому задача распадается на две:
1. превратить материал в готовую продукцию

Зачем в Готовую? это для нас все равно сырье и лежит на 10-м счете. Или "Готовую" в кавычках?

Цитата:

2. рассчитать и выставить счет за услуги "сторонней перерабатывающей фирме"

Ну это по любому так, согласен

Цитата:

Первая задача решается при помощи спецификаций. Ты описываешь что и сколько входит в готовую продукцию. Дальше используешь журнал спецификаций для того, чтобы автоматически списать материал и оприходовать ГП.

Так я это могу сделать и из складского журнала.
А как мне в спецификацию списать задолженность Поставщика?

Цитата:

А вот выставлять счета, в твоем случае, придется отдельно (или самостоятельно писать биллинг).

Скрипач не нужен, то есть биллинг Выставим, нет проблем.

to Komar

Цитата:

Минусы - товар остается один и тот же

Плохо. Только в самом крайнем случае решусь на это

Цитата:

Скорректировал запасы (см. выше)

Смотрю:

Цитата:

Вариант - списать с поставщика на счет материалов любыми средствами финансового модуля,

Понятно

Цитата:

затем вправить мозги складу при помощи коррекции оного без разноски в ГК

Не понятно. Открываю переодические операции - Закрытие и коррекция. Там выбираю все (?) проводки (или только приходы по складскому журналу?). Там вижу все 258 штук сырья в одной строке. Из переработки мы получили только 1 штуку, остальное сырье (такое же как и переработанное) просто купили у кого-то. Ну пусть я даже честно разобью его на партии (что не хотелось бы). Получу отдельную строчку по своему переработанному и лежащему на складе 1шт сырья. Ну в поле коррекция я укажу желаемую сумму. А куда девать эту волшебную сумму (с нулевым количеством номенклатуры?), которая легла на 10 счет со счета поставщика?

наверно я тупой..